崗位記錄和工藝臺帳管理規(guī)定

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1、崗位記錄和工藝臺帳管理規(guī)定為搞好基礎(chǔ)管理工作，進一步實現(xiàn)管理工作科學化、制度化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。1．崗位記錄1.1崗位記錄報表的內(nèi)容：1.1.1生產(chǎn)工藝規(guī)程或崗位操作法中的主要工藝指標、重要閥門的開度、催化劑使用天數(shù)等。1.1.2工藝指標的檢測頻次。1.1.3成品、半成品的數(shù)量和質(zhì)量。1.1.4主要設備的開停時間，停車原因，不正常生產(chǎn)和事故處理情況。1.1.5崗位記錄的名稱、單位名稱、交接班者的簽名等。1.2崗位記錄本的內(nèi)容：崗位記錄本應記錄本班生產(chǎn)情況、工藝指標執(zhí)行情況、機電設備儀表運行情況、備車情況

2、、設備檢修和試車情況、跑冒滴漏情況、發(fā)生事故及處理情況等，以及領(lǐng)導的指示1.3崗位記錄本和報表的保存期限：1.3.1生產(chǎn)崗位的交接班記錄本和分析記錄本，由車間或單位保存三年。1.3.2各車間控制室的記錄報表，分析室的記錄報表及質(zhì)檢分析結(jié)果報告單由各單位保存六年。其它生產(chǎn)崗位的記錄報表和分析報表均由各單位保存三年。1.3.3超過保存期的崗位記錄，由各單位指定專人銷毀。2.工藝臺帳2.1工藝臺帳的內(nèi)容：2.1.1工藝指標臺帳①公司控工藝指標臺帳②車間控工藝指標臺帳工藝指標臺帳應記錄各項工藝指標每天的最高值、最低值

3、、合格率及每月的總合格率。2.1.2分析化驗臺帳應記錄各車間分析室常規(guī)分析項目的頻次、分析數(shù)據(jù)、生產(chǎn)技術(shù)部的分析數(shù)據(jù)及非常規(guī)分析數(shù)據(jù)。2.1.3工藝事故臺帳應記錄工藝事故的發(fā)生地點、時間、責任人、事故等級、發(fā)生的原因、造成的經(jīng)濟損失、處罰、采取的糾正措施及實施效果驗證。2.1.4原材物料消耗臺帳統(tǒng)計記錄各項原材料的單耗。2.1.5生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟查定臺帳每月對生產(chǎn)情況進行一次總結(jié)，記錄當月的產(chǎn)量、消耗、工藝指標合格率等，并與考核指標相比較；生產(chǎn)運行情況、存在的問題及需采取的糾正措施。2.1.6技改技措臺帳記錄項目

4、改造的原因、改造內(nèi)容（并附簡圖）、改造時間、實施記錄、運行效果、經(jīng)濟效益分析及驗證。2.1.7生產(chǎn)系統(tǒng)原始開車臺帳整套系統(tǒng)試車時或大型改造后開車時應建立《原始開車臺帳》，內(nèi)容應包括原始圖紙、試車方案、試車記錄、試車期間存在的問題、采取的糾正措施及遺留的問題、驗收時間及驗收結(jié)果。2.1.8催化劑臺帳臺帳的具體內(nèi)容見《關(guān)于催化劑管理規(guī)定》。2.1.9設備、管道、閥門、盲板設置臺帳《管道設置臺帳》應記錄主要管道的材質(zhì)、長度、介質(zhì)、溫度、壓力、起止點、運行過程中出現(xiàn)的裂紋、漏點及處理情況、更換時間及原因、歷次大修的監(jiān)

5、測情況；《閥門設置臺帳》應記錄主要閥門的名稱、位號、型號、壓力、溫度、運行過程中出現(xiàn)的故障、更換的時間及原因；《盲板設置臺帳》應記錄本單位界區(qū)內(nèi)的盲板的位置、材質(zhì)、管道壓力、狀態(tài)、抽加盲板的時間。2.2工藝臺帳的保存期限2.2.1工藝指標臺帳保存期為三年。2.2.2分析化驗臺帳保存期為六年。2.2.3生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟查定臺帳保存期為二年。2.2.4原材物料消耗臺帳保存期為三年。2.2.5其它工藝臺帳（如溶液管理臺賬、催化劑管理臺賬、原始開車臺賬等）由各單位長期保存。3.崗位記錄和工藝臺帳的要求3.1崗位記錄報表和

6、工藝基礎(chǔ)臺帳由各車間設計，并經(jīng)車間主管技術(shù)的主任校核簽字后報生產(chǎn)技術(shù)部備案。3.2崗位記錄報表、崗位記錄本和工藝基礎(chǔ)臺帳由生產(chǎn)技術(shù)部審核，由供應部或生產(chǎn)技術(shù)部印制。3.3崗位記錄報表設計要規(guī)范統(tǒng)一，一律用A4的紙，邊框不少于20mm，左邊留出裝訂線，采用多頁成冊的形式，每天一冊。封面要求：第一行：左上角為帶中英文的公司標志，右上角略低于標志為記錄文件編號。第二行：××公司××車間第三行：××崗位記錄報表..倒數(shù)第四行：（空白）年月日3.4工藝臺帳的設計要規(guī)范統(tǒng)一，可用B4的紙，邊框不少于20mm，左邊留出裝訂

7、線。3.5必須使用國家規(guī)定的法定計量單位。3.6崗位記錄報表可按月裝訂成冊。3.7工藝臺帳填寫應及時、詳細、準確，保存完好，不得隨意處理。3.8報表和臺帳的書寫一律使用藍黑墨水；報表的書寫應做到仿宋統(tǒng)一、規(guī)范標準；臺帳的書寫應清楚、整潔、規(guī)范。對寫錯的地方應采取畫斜線”/”的方式，并在對應的地方寫上修改后的數(shù)據(jù)同時簽上修改者的姓名。崗位記錄報表應如實記錄儀表顯示的數(shù)據(jù)，不得弄虛做假，對無數(shù)據(jù)或儀表損壞時，相應欄中應寫”無”或統(tǒng)一畫斜線”/”；有儀表，但儀表顯示不正確的應寫”失靈”，并立即通知儀表車間檢修，并在

8、相應記錄本上說明情況；對備用設備應書寫”備車”，以上文字性的內(nèi)容24小時要記錄一致或在出現(xiàn)此情況的第一行書寫相應內(nèi)容，以下的時間內(nèi)在對應欄中寫”、、”；對24小時內(nèi)有停車（開車）的，應在記事欄中說明停車（開車）時間和原因，對停車后的空白欄應書寫”/”。3.9其它要求按《記錄控制程序》執(zhí)行。4.崗位記錄和工藝臺帳的檢查、考核各車間的工藝管理人員應將崗位記錄納入現(xiàn)場工藝管理的內(nèi)容，建立車間崗位記錄檢查、