審核檢查表-工程部

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1、審核要索QMS:5.5.K5.4.1、5.5.3、6.3>6.4、7.1、7.5.K7.5.2、8.2.3、8.2.4、8.3EMS:4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4SMS:4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1>4.5.2、4.5.3條款號審核項(xiàng)目及審核方法審核記錄標(biāo)記(Y/N)Q5

2、.5.1職責(zé)和權(quán)限(1)最高管理者是否確保組織內(nèi)的職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定和溝通？(2)組織內(nèi)各職能部門、各層次人員的職責(zé)是如何規(guī)定的？是否適當(dāng)？(3)職責(zé)的溝通是如何進(jìn)行的，方式是什么？(1)職責(zé)權(quán)限的規(guī)定：《有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限》TZQT5.5.1-01-2010;(2)各級各部門的職責(zé)已明確，《質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊》中已明確組織機(jī)構(gòu)、職育總分配，符合標(biāo)準(zhǔn)要求；(3)溝通的證據(jù)：《信息溝通記錄》QR5.5.3-0loYQ5.4.1質(zhì)量目標(biāo)(1)最高管理者是否確保在組織的各個相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量

3、H標(biāo)？(2)質(zhì)量II標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？(3)質(zhì)量目標(biāo)是否是可測量的,是否與組織的質(zhì)量方針相一致？1)公司質(zhì)量目標(biāo)：1.合同執(zhí)行率100%;2.釆購產(chǎn)品合格率＞95%及以上;3、設(shè)備設(shè)施完好率90%;4、單位工程產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率＞98%三年內(nèi)毎年增長0.5%;5、年顧客滿意率＞85%及以上，三年內(nèi)每年以1%增長2)質(zhì)呈目標(biāo)分解的證據(jù)：《部門質(zhì)呈目標(biāo)考核方案》TZQT5.4.1-01-2010,《部門質(zhì)量目標(biāo)考核辦法》TZQT5.4.1-02-2010;3)質(zhì)"S?目標(biāo)包括了產(chǎn)品質(zhì)

4、???要求的內(nèi)容，如：(工程部質(zhì)遛目標(biāo))如：單位工程產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率＞98%三年內(nèi)每年土曾長0.5%等。4)根據(jù)(3)的例證，證明質(zhì)量目標(biāo)做到了盡可能的量化、有可測量性，滿足方針?biāo)⒖蚣堋Q5.5.3內(nèi)部溝通(1)最高管理者是否確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞胶蜏贤ㄟ^程？(2)是否通過以上過程確保對質(zhì)量管理體系的有效性的溝通？(1)企業(yè)內(nèi)部溝通方式的例證：會議、報(bào)告、板報(bào)、電話、網(wǎng)絡(luò)、記錄等方式；(2)溝通確保質(zhì)負(fù)?管理體系有效性的例證：內(nèi)審首末次會議、管理評審會議等。YQ6.3基礎(chǔ)設(shè)施(1)

5、組織是否確定、提供并維護(hù)了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施？⑵組織是如何確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施的？基礎(chǔ)設(shè)施是否包括了建筑物、工作場所(辦公和牛產(chǎn)場所)、和關(guān)的設(shè)施(水、電、暖、通供應(yīng)的設(shè)施)、過程的設(shè)備(硬件和軟件)、支持性服務(wù)(運(yùn)輸或通訊)?(3)基礎(chǔ)設(shè)施的提供是否及時?都有那些?是否提供了證據(jù)？⑷是否提供基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)悄況的證據(jù)？(1)經(jīng)查《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》QR6.3-01《設(shè)備保養(yǎng)檢修計(jì)劃》QR6.3-02《設(shè)備維修記錄》QR6.3-03等達(dá)到產(chǎn)品苻合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。辦公設(shè)施、生產(chǎn)及其相應(yīng)的設(shè)

6、施、生產(chǎn)設(shè)備、交通通訊、公共設(shè)施等《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制租序》Q/TZ.B6.3-2010;(2)確定基礎(chǔ)設(shè)施的依據(jù)為產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，交付過程所必須得基礎(chǔ)設(shè)施，查看基礎(chǔ)設(shè)施登記表包括了建就物、工作場所(辦公和生產(chǎn)場所)、相關(guān)的設(shè)施(水、電、暖、通供應(yīng)的設(shè)施)、過程的設(shè)備(硬件和軟件)、支持性服務(wù)(運(yùn)輸或通訊)(3)基礎(chǔ)設(shè)施滿足生產(chǎn)的要求，并得到了及時提供，證據(jù)為經(jīng)現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)的《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》QR6.3-Olo(4)基礎(chǔ)設(shè)施管理和維修滿足要求；《設(shè)備保養(yǎng)檢YY修計(jì)劃》QR6.3~02《設(shè)備維修記錄

7、》QR6.3-03《設(shè)備定期保養(yǎng)記錄》QR6.3-04等。Q6.4工作環(huán)境(1)組織是否確定并管理了為達(dá)到產(chǎn)品符合耍求所需的工作環(huán)境？(2)與組織產(chǎn)品的符合性有關(guān)的丄作壞境中的各種因素是否已得到了控制并能提供相應(yīng)的證據(jù)？(3)環(huán)境的因素(溫度、濕度、淸潔度、粉塵)是否都有考慮？(4)工作條件是否述考慮物理、社會、心理的方而，包括創(chuàng)造一種良好的工作殖圍、更好地發(fā)揮每個員工的潛能？(1)現(xiàn)場經(jīng)查，環(huán)境溫度，濕度、作業(yè)條件，作業(yè)指導(dǎo)書、檢測器具等滿足為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。(2)現(xiàn)場安全防護(hù)

8、設(shè)施的提供及(工作環(huán)境)檢查表QR4.2.3-07；(3)員工個體防護(hù)用品的提供；《勞保用品臺帳》QR7.7-09,《重要勞動防護(hù)用品登記表》QR7.7-10用以預(yù)防因溫度、濕度和衛(wèi)生條件造成影響的工作環(huán)境；進(jìn)場人員三級安全培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訕1與持證上崗；《安全教育記錄》(4)激勵員工向上的管理制度。YQ7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃(1)組織是否策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程？(2)對特定的項(xiàng)日、產(chǎn)品或介同是否編制了質(zhì)量計(jì)劃？(3)質(zhì)量計(jì)劃或策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程是否包括了以卜方面：a.產(chǎn)品