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《鞏義市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理情況檢查記錄表》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、附件2鞏義市基本醫(yī)療保險(xiǎn)專項(xiàng)檢查工作記錄表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況記錄制度建設(shè)情況1是否落實(shí)基本醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)政策是：□否：□2是否建立并嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)部控制制度是：□否：□3門(mén)診統(tǒng)籌、重癥病管理是否建立完善制度是：□否：□4是否建立基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金運(yùn)行分析和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度是：□否：□5兩定單位制度建設(shè)是否規(guī)范完整是：□否：□6兩定舉報(bào)投訴公示牌是否按要求懸掛到位是：□否：□基金收支情況1是否依法核定基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，及時(shí)、足額征繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)是：□否：□2是否隱匿、轉(zhuǎn)移、侵占、挪用征收的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)是：□否：□3是否自行制定征繳
2、優(yōu)惠政策是：□否：□4參保主體與繳費(fèi)主體是否一致是：□否：□5機(jī)關(guān)及全供事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)是否存在財(cái)政代繳是：□否：□6是否存在政府出臺(tái)解困政策而財(cái)政出資不到位及拖欠是：□否：□7是否擅自擴(kuò)大發(fā)放范圍，變更支付標(biāo)準(zhǔn)，增減支付項(xiàng)目，違反審批程序，在手續(xù)和資料不全的情況下支付醫(yī)療保險(xiǎn)基金是：□否：□8定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店是否存在虛列支出、注意資金、欺詐冒領(lǐng)等違法違規(guī)問(wèn)題是：□否：□基金管理情況1是否單獨(dú)記賬、單獨(dú)核算，核算是否準(zhǔn)確是：□否：□2是否建立個(gè)人賬戶并準(zhǔn)確記錄有關(guān)信息是：□否：□3是否在人社部門(mén)和財(cái)政部門(mén)共
3、同認(rèn)定的國(guó)有或者國(guó)有控股商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)銀行賬戶是：□否：□4是否存在多頭開(kāi)戶是：□否：□5是否落實(shí)優(yōu)惠利率政策是：□否：□6收入戶基金是否及時(shí)足額轉(zhuǎn)入醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)政專戶，實(shí)行收支兩條線管理是：□否：□7財(cái)政專戶基金是否及時(shí)足額撥付至支出戶是：□否：□8支出戶是否及時(shí)撥付是：□否：□9經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是否就財(cái)政專戶結(jié)余資金向財(cái)政部門(mén)提出保值增值需求是：□否：□10是否及時(shí)傳遞票據(jù)，按規(guī)定定期對(duì)賬是：□否：□11是否按規(guī)定使用專用收據(jù)和票據(jù)是：□否：□12是否隱匿、轉(zhuǎn)移、侵占、挪用基金是：□否：□業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況1職工醫(yī)保參保人員信息
4、（姓名、性別、身份證號(hào)碼、人員類別、參保時(shí)間、繳費(fèi)基數(shù)）、參保單位信息（單位名稱、類型、地址、法定代表人、組織機(jī)構(gòu)代碼、參保時(shí)間、經(jīng)辦人員姓名、聯(lián)系電話）是否齊全、規(guī)范是：□否：□2居民醫(yī)保參保人員信息（姓名、性別、身份證號(hào)碼、人員類別、家庭住址、聯(lián)系方式、戶口所在地、參保時(shí)間、繳費(fèi)金額）是否齊全、規(guī)范是：□否：□3增人、減人、退休審批手續(xù)是否完備是：□否：□4定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店的確定是否公開(kāi)、公平、公正，審批手續(xù)是否齊備、定點(diǎn)資格年度審核及變更登記是否規(guī)范、服務(wù)協(xié)議是否簽訂是：□否：□5門(mén)診重癥慢性病確定是否
5、公開(kāi)公正、審批手續(xù)是否齊全，審核結(jié)算是否合規(guī)是：□否：□6異地就醫(yī)審批備案手續(xù)是否齊全，住院費(fèi)用審核結(jié)算是否合規(guī)是：□否：□7參保人員信息、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療信息是否實(shí)行信息化管理，醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)與定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通，是否實(shí)現(xiàn)即時(shí)結(jié)算是：□否：□8是否實(shí)現(xiàn)異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算是：□否：□9是否有套取、套現(xiàn)、以卡購(gòu)物、以藥換物現(xiàn)象是：□否：□10是否被上級(jí)部門(mén)、處罰、警告過(guò)是：□否：□信息系統(tǒng)建設(shè)情況1是否應(yīng)用醫(yī)保信息系統(tǒng)軟件，征繳信息、醫(yī)療待遇信息、門(mén)診慢性病信息、津補(bǔ)貼發(fā)放信息是否納入系統(tǒng)管理是：□否：□信息系
6、統(tǒng)建設(shè)情況2是否實(shí)現(xiàn)異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算是：□否：□3三大目錄管理是否符合省廳規(guī)范是：□否：□4就醫(yī)過(guò)程是否應(yīng)用社會(huì)保障卡，是否按人力資源和社會(huì)保障部規(guī)范進(jìn)行交易驗(yàn)證是：□否：□5是否建立社會(huì)保障卡黑名單以及協(xié)同通報(bào)機(jī)制是：□否：□6聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否按規(guī)定上報(bào)，上報(bào)數(shù)據(jù)是否及時(shí)、完整是：□否：□7是否建立醫(yī)保電子檔案管理系統(tǒng)，電子檔案與紙質(zhì)檔案是否一致是：□否：□8醫(yī)保信息系統(tǒng)是否完成整合是：□否：□9是否建立網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)，兩定單位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)是否納入網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控范圍是：□否：□10數(shù)據(jù)中心是否建立容災(zāi)備份
7、機(jī)制是：□否：□
