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1、呆滯物料管理制度?1、目的 為有效推動公司呆滯物料的處理，以達到物盡其用，充份利用倉儲空間，減少資金積壓的目的，特制定本制度。2、范圍本制度包括所有呆滯原材料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理。3、職責 3、1廠部物控負責呆滯物料的報備申請及處理跟催?！ ?、2計劃儲運科負責呆滯物料的盤存統(tǒng)計及數(shù)據(jù)提報?！ ?、3廠部廠長負責報備申請的審核及處理意見的提報?！ ?、4財務部負責相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)的驗證與核對，相關單據(jù)的財務勾稽及呆滯物料處理的損益提報?！ ?、5品管科負責對呆滯物料的品質(zhì)檢驗工作?！?/p>
2、 3、6工程技術部部長負責呆滯物料的處理意見提報及拆用的處理?！ ?、7采購總監(jiān)負責呆滯物料的處理意見提報及出售、交換、退貨的處理?！ ?、8業(yè)務總監(jiān)負責呆滯物料的處理意見提報及轉(zhuǎn)用的處理。 3、9總經(jīng)辦財務助理負責配合財務部對本制度的實施過程進行財務管控?！ ?、10總公司企管部負責本制度的擬定、審核執(zhí)行及對呆滯處理作業(yè)的勾稽管理?！ ?、11廠部負責本制度的執(zhí)行確認?！ ?、12總經(jīng)理負責本制度的批準執(zhí)行及呆滯物料處理的最終審批。4、定義 4、1呆滯原材料、外購件及外協(xié)件： 4、1、1質(zhì)量
3、（規(guī)格、材質(zhì)）不符合標準，存儲過久已無使用機會，或雖有使用 機會但用料極少且存量多長時間有潛在質(zhì)量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用需專案處理者?！ ?、1、2具體原因分類如下：用料預算過多，訂單取消，工程變更，質(zhì)量不符合標準，請購不當，試驗材料剩余，非標件余料?！ ?、2呆滯成品、半成品 4、2、1凡因質(zhì)量不符合標準、儲存不當變質(zhì)、在制或制成后客戶取消訂單、超制等因素影響，以致儲存期間超過期限物料，需專案處理者?！ ?、2、2具體原因分類如下：產(chǎn)品入庫時間超過1年未銷售或未售完者，正常產(chǎn)品雖未
4、超過1年但有質(zhì)量問題者，特殊代工產(chǎn)品超過6個月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者，生產(chǎn)所發(fā)生的次品，客戶訂單取消超過6個月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者，試制品入庫超過3個月未出庫者。5、內(nèi)容 5、1工作流程?5、2任務內(nèi)容 5、2、1物控填寫《呆滯物料申請?zhí)幚肀怼?，注明呆滯原材料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理范圍及規(guī)定，提報廠長審核?！ ?、2、2廠長根據(jù)呆滯原材料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的定義情況審核《呆滯物料申請?zhí)幚肀怼返拇_實性，如同意則簽字轉(zhuǎn)物控員，如不同意則退回物控員重新整理。 5、2、3物控員
5、將經(jīng)廠長審核后的《呆滯物料申請?zhí)幚肀怼罚豢偨?jīng)理審批。 5、2、4總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)實際情況對《呆滯物料申請?zhí)幚肀怼愤M行審批，同意則簽字轉(zhuǎn)物控員，不同意則退回物控員重新整理。 5、2、5物控員將審核后的《呆滯物料申請?zhí)幚肀怼贩职l(fā)各相關部門，并跟進呆滯物料處理情況?！ ?、2、6計劃儲運科接物控員分發(fā)的《呆滯物料申請?zhí)幚肀怼泛?，立即通知倉管進行倉庫盤存。 5、2、7倉管會同材料會計按盤存規(guī)定及《呆滯物料申請?zhí)幚肀怼纷⒚黜椖繉Υ魷掀愤M行盤點及數(shù)據(jù)統(tǒng)計。 5、2、8倉管及材料會計將統(tǒng)計數(shù)據(jù)分類匯總編
6、制《呆滯物料庫存匯總表》，《呆滯物料庫存匯總表》需注明單號、名稱、規(guī)格、數(shù)量及入庫時間等，雙方簽字后報計劃儲運科長審核?！ ?、2、9計劃儲運科長根據(jù)排產(chǎn)記錄核對《呆滯物料庫存匯總表》所列項目內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)不符則退回倉管重新整理，如相符則在《呆滯物料庫存匯總表》所列原因欄填寫呆滯物料的產(chǎn)生原因，并在《呆滯物料庫存匯總表》上簽字返回倉管?！ ?、2、10倉管接計劃儲運科長簽字后的《呆滯物料庫存匯總表》通知品管科檢驗?！ ?、2、11品管科收到倉管通知后，須立即安排質(zhì)檢員對備貨產(chǎn)品進行檢驗，如合格則于《呆
7、滯物料庫存匯總表》上簽字轉(zhuǎn)倉管，如不合格則于產(chǎn)生原因欄中注明?！ ?、2、12倉管將《呆滯物料庫存匯總表》進行分發(fā)?！ ?、2、13物控員接倉管發(fā)出的《呆滯物料庫存匯總表》后，即召集工程技術部長、廠長、業(yè)務總監(jiān)、采購總監(jiān)對呆滯物料進行會審評議，并對評議結(jié)果進行會簽（如有必要總經(jīng)理親自參與會審）?！ ?、2、14物控員將會簽后的《呆滯物料庫存匯總表》報總經(jīng)理審批?！ ?、2、15總經(jīng)理根據(jù)以上部門人員的評議結(jié)論進行最終審批，如同意處理意見則于《呆滯物料庫存匯總表》上簽字返回物控員，如不同意則加注處理意
8、見返回物控員重新召集評審會簽?！ ?、2、16物控員根據(jù)最終評議結(jié)論：轉(zhuǎn)用、出售、交換、拆用、報廢等，依據(jù)相關處理責任部門開具《呆滯物料聯(lián)絡處理單》，并分發(fā)相關責任部門?！ ?、2、17相關責任部門依據(jù)《呆滯物料聯(lián)絡處理單》的處理結(jié)論進行相應轉(zhuǎn)用、出售、交換、拆用、報廢處理。 5、2、18物控根據(jù)相關責任部門的事項完成情況進行驗證及填報處理結(jié)果，并提交財務主管會計?！ ?、2、19財務部主管會計根據(jù)處理結(jié)果，對相關處理部門的處理進行相應財務勾稽及監(jiān)控，并由材料會計協(xié)
