呆滯物料管理制度

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1、呆滯物料管理制度?1、目的　　為有效推動(dòng)公司呆滯物料的處理，以達(dá)到物盡其用，充份利用倉(cāng)儲(chǔ)空間，減少資金積壓的目的，特制定本制度。2、范圍本制度包括所有呆滯原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、成品及半成品的處理。3、職責(zé)　　3、1廠部物控負(fù)責(zé)呆滯物料的報(bào)備申請(qǐng)及處理跟催?！　?、2計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)呆滯物料的盤存統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)提報(bào)?！　?、3廠部廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)報(bào)備申請(qǐng)的審核及處理意見的提報(bào)?！　?、4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證與核對(duì)，相關(guān)單據(jù)的財(cái)務(wù)勾稽及呆滯物料處理的損益提報(bào)?！　?、5品管科負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。　

2、　3、6工程技術(shù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)呆滯物料的處理意見提報(bào)及拆用的處理?！　?、7采購(gòu)總監(jiān)負(fù)責(zé)呆滯物料的處理意見提報(bào)及出售、交換、退貨的處理。　　3、8業(yè)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)呆滯物料的處理意見提報(bào)及轉(zhuǎn)用的處理。　　3、9總經(jīng)辦財(cái)務(wù)助理負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部對(duì)本制度的實(shí)施過程進(jìn)行財(cái)務(wù)管控?！　?、10總公司企管部負(fù)責(zé)本制度的擬定、審核執(zhí)行及對(duì)呆滯處理作業(yè)的勾稽管理?！　?、11廠部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行確認(rèn)?！　?、12總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行及呆滯物料處理的最終審批。4、定義　　4、1呆滯原材料、外購(gòu)件及外協(xié)件：　　4、1、1質(zhì)量

3、（規(guī)格、材質(zhì)）不符合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過久已無使用機(jī)會(huì)，或雖有使用　　機(jī)會(huì)但用料極少且存量多長(zhǎng)時(shí)間有潛在質(zhì)量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用需專案處理者?！　?、1、2具體原因分類如下：用料預(yù)算過多，訂單取消，工程變更，質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)購(gòu)不當(dāng)，試驗(yàn)材料剩余，非標(biāo)件余料?！　?、2呆滯成品、半成品　　4、2、1凡因質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)存不當(dāng)變質(zhì)、在制或制成后客戶取消訂單、超制等因素影響，以致儲(chǔ)存期間超過期限物料，需專案處理者?！　?、2、2具體原因分類如下：產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)間超過1年未銷售或未售完者，正常產(chǎn)品雖未

4、超過1年但有質(zhì)量問題者，特殊代工產(chǎn)品超過6個(gè)月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者，生產(chǎn)所發(fā)生的次品，客戶訂單取消超過6個(gè)月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者，試制品入庫(kù)超過3個(gè)月未出庫(kù)者。5、內(nèi)容　　5、1工作流程?5、2任務(wù)內(nèi)容　　5、2、1物控填寫《呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼罚⒚鞔魷牧?、外?gòu)件、外協(xié)件、成品及半成品的處理范圍及規(guī)定，提報(bào)廠長(zhǎng)審核?！　?、2、2廠長(zhǎng)根據(jù)呆滯原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、成品及半成品的定義情況審核《呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼返拇_實(shí)性，如同意則簽字轉(zhuǎn)物控員，如不同意則退回物控員重新整理。　　5、2、3物控員

5、將經(jīng)廠長(zhǎng)審核后的《呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼?，交總?jīng)理審批?！　?、2、4總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況對(duì)《呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼愤M(jìn)行審批，同意則簽字轉(zhuǎn)物控員，不同意則退回物控員重新整理。　　5、2、5物控員將審核后的《呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼贩职l(fā)各相關(guān)部門，并跟進(jìn)呆滯物料處理情況?！　?、2、6計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)科接物控員分發(fā)的《呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼泛?，立即通知倉(cāng)管進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤存?！　?、2、7倉(cāng)管會(huì)同材料會(huì)計(jì)按盤存規(guī)定及《呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼纷⒚黜?xiàng)目對(duì)呆滯料品進(jìn)行盤點(diǎn)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?！　?、2、8倉(cāng)管及材料會(huì)計(jì)將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分類匯總編

6、制《呆滯物料庫(kù)存匯總表》，《呆滯物料庫(kù)存匯總表》需注明單號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量及入庫(kù)時(shí)間等，雙方簽字后報(bào)計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)科長(zhǎng)審核?！　?、2、9計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)科長(zhǎng)根據(jù)排產(chǎn)記錄核對(duì)《呆滯物料庫(kù)存匯總表》所列項(xiàng)目?jī)?nèi)容，如發(fā)現(xiàn)不符則退回倉(cāng)管重新整理，如相符則在《呆滯物料庫(kù)存匯總表》所列原因欄填寫呆滯物料的產(chǎn)生原因，并在《呆滯物料庫(kù)存匯總表》上簽字返回倉(cāng)管?！　?、2、10倉(cāng)管接計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)科長(zhǎng)簽字后的《呆滯物料庫(kù)存匯總表》通知品管科檢驗(yàn)?！　?、2、11品管科收到倉(cāng)管通知后，須立即安排質(zhì)檢員對(duì)備貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，如合格則于《呆

7、滯物料庫(kù)存匯總表》上簽字轉(zhuǎn)倉(cāng)管，如不合格則于產(chǎn)生原因欄中注明?！　?、2、12倉(cāng)管將《呆滯物料庫(kù)存匯總表》進(jìn)行分發(fā)?！　?、2、13物控員接倉(cāng)管發(fā)出的《呆滯物料庫(kù)存匯總表》后，即召集工程技術(shù)部長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、業(yè)務(wù)總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)對(duì)呆滯物料進(jìn)行會(huì)審評(píng)議，并對(duì)評(píng)議結(jié)果進(jìn)行會(huì)簽（如有必要總經(jīng)理親自參與會(huì)審）?！　?、2、14物控員將會(huì)簽后的《呆滯物料庫(kù)存匯總表》報(bào)總經(jīng)理審批。　　5、2、15總經(jīng)理根據(jù)以上部門人員的評(píng)議結(jié)論進(jìn)行最終審批，如同意處理意見則于《呆滯物料庫(kù)存匯總表》上簽字返回物控員，如不同意則加注處理意

8、見返回物控員重新召集評(píng)審會(huì)簽?！　?、2、16物控員根據(jù)最終評(píng)議結(jié)論：轉(zhuǎn)用、出售、交換、拆用、報(bào)廢等，依據(jù)相關(guān)處理責(zé)任部門開具《呆滯物料聯(lián)絡(luò)處理單》，并分發(fā)相關(guān)責(zé)任部門?！　?、2、17相關(guān)責(zé)任部門依據(jù)《呆滯物料聯(lián)絡(luò)處理單》的處理結(jié)論進(jìn)行相應(yīng)轉(zhuǎn)用、出售、交換、拆用、報(bào)廢處理。　　5、2、18物控根據(jù)相關(guān)責(zé)任部門的事項(xiàng)完成情況進(jìn)行驗(yàn)證及填報(bào)處理結(jié)果，并提交財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)。　　5、2、19財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)根據(jù)處理結(jié)果，對(duì)相關(guān)處理部門的處理進(jìn)行相應(yīng)財(cái)務(wù)勾稽及監(jiān)控，并由材料會(huì)計(jì)協(xié)