倉庫呆滯物料管理制度

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1、一、目的：為有效預防和管制倉庫呆滯物料、降低成本、明確相關人員的經濟責任，特修訂此文件。二、適用范圍：因工作或管理失職造成公司物料呆滯、管理成本增加者，相關人員須以此制度承擔經濟責任。三、定義：呆滯物料系指在公司所屬倉庫在庫時間超過3個月的原材料、半成品、成品等物料；在庫時間分別以其生產或外購入庫日期的次月1日開始計算。四、呆滯物料管制流程：經管部通知處理呆滯物料倉庫擬制報廢申請單NGNGNGNGOKOKOKOK倉庫依單報廢、經管復查總經理審核總經理審核經管部核算經濟責任業(yè)務確認延期報廢成品按期報廢成品非成品生產部代用品質部確認能否代用財務做相關ERP及賬務處理報

2、廢單據交經管部存檔五、流程管制重點：1、經管部通知處理呆滯物料，倉庫須在7日內向經管、業(yè)務部提交呆滯物料電子檔。業(yè)務部須在7日內（富士康相關產品為14日）完成報廢確認，并將確認結果回復給倉庫、經管部。依實物庫存數量，倉庫在2日內完成擬制報廢申請單。業(yè)務人員（含跟單員、跟單組長）及部門負責人在2日內完成確認。依據呆滯物料在上個月份的RMB銷售未稅合同單價，經管部在3日內完成經濟責任核算，經總經理批準后生效。依據公司簽署意見，經管部統計經濟責任后，并通知相關人員查詢處理結果。2、如系原材料、半成品等物料呆滯需處理者，倉庫需交品質部在3日內完成確認；如可代用，經倉庫、品

3、質、生產、經管部負責人會簽后，生產部在三個月內完成代用。倉庫負責跟進其代用進度，有異常及時報經管。1、報廢申請單經總經理批準后，倉庫須提前知悉經管屆時復查，并且在2日內完成報廢作業(yè)；需將報廢申請單分別交財務、經管各一聯存檔。依據此單，財務部負責調整對應的ERP數據及相關賬務處理。一、部門職責：（一）業(yè)務部門責任：①客戶訂單變更時，跟單員須及時書面或郵件知悉企劃部；否則，跟單員及其組長需承擔經濟損失的10%、5%。②跟單員或業(yè)務員下錯單、因SOP錯誤造成生產異常時，責任者及其直接管理者需承擔經濟損失的15%、10%。③因業(yè)務員或客戶責任造成物料呆滯者，跟單文員、跟單

4、組長、業(yè)務員、部門負責人需分別承擔經濟責任，標準為其經濟損失的2%、1%、15%、8%。如系部門負責人直屬客戶，則需承擔18%的經濟損失。④如呆滯物料可延期出貨，業(yè)務部擬制《延期出貨申請函》經倉庫確認、總經理批準后生效（至多可延期3個月）。批準的原件交經管部存檔，倉庫負責跟進其處理進度，在每月5日前向經管部報告對應物料的上月出貨數量；如有異常須及時報經管部處理。⑤在公司批準的延期處理期限內，完成呆滯物料出貨者，相關業(yè)務部人員可免除經濟責任；否則，未按期完成出貨的呆滯物料，經管部通知倉庫依據流程采取強制性報廢；并參照第③款規(guī)定，對相關人員追加20%的經濟責任。⑥當業(yè)

5、務員或跟單文員工作職責變更時，交接清單經其部門負責人簽名確認后，須及時交經管部存檔。經管部通知倉庫提供相關人員的在庫物料清單，如業(yè)務確認無法出貨者，依據第③款規(guī)定核算經濟責任；如確認可正常出貨者，移交者承擔其經濟責任的60%；接收者可擬制《延期出貨申請函》，申請延期2個月完成出貨，且不承擔經濟責任；此報告經總經理批準后生效。如接收者不能在延期內完成出貨者，須承擔未完成部分呆滯物料的經濟責任的40%；并由經管部通知倉庫依據流程，采取強制性報廢。（二）非業(yè)務部門責任：非業(yè)務部門如具有但不限于下列所述異常之一者，造成公司的物料呆滯、經濟損失，依據制度相關管理者需承擔經濟

6、損失。經濟損失X≤1000元，相關部門將其處理意見書面知悉經管部；如1000元＜X＜10000元，責任主管承擔3%的經濟責任；如X≥10000元，相關經理、總監(jiān)級管理者需分別承擔經濟損失的2%、1%。1、企劃責任：①企劃因排單不當、跟單失控，造成公司經濟損失；②違反核價流程或經管未同意，私自下達生產任務單；③生產任務單下錯造成超單或品質異常；④收到業(yè)務書面變更通知時，未及時處理（含K3生產任務單變更）；2、生產責任：①未依據企劃部書面排單要求，擅自變更生產計劃；②生產異常的相關物料未經品質部確認，擅自報廢處理；③原材料因故代用時，生產部未知會采購、業(yè)務部，造成原材

7、料重復采購者；④實際生產超出生產任務單規(guī)定數量比例的3%；單次生產單數量≥10000PCS時，亦為3%；⑤不依照有效SOP或生產任務單生產、未及時糾正前工序作業(yè)異常，造成公司經濟損失；3、倉庫責任：如在庫物料連續(xù)一個月未出貨者，倉庫須在每月5日前向企劃、業(yè)務、經管部提供相關物料明細，以便業(yè)務部能夠及時處理。①未遵循先進先出原則造成物料呆滯；②賬物不符，造成企劃、業(yè)務多下生產任務單數量；③因物料收發(fā)錯誤、私自報廢、逾期報廢等異常；④提供庫存資料錯誤、不及時、不完整；2、采購責任：①采購物料與訂單要求不符，造成公司經濟損失；②未及時糾正物料請購重大異常，造成公司經濟損

8、失；③采購