倉(cāng)庫(kù)物料管理制度(19)

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1、愛(ài)文易成文具有限公司文件類(lèi)別制度文件編號(hào)AV/CC-005發(fā)出部門(mén)倉(cāng)庫(kù)主題物料管理制度頁(yè)碼第8頁(yè)共7頁(yè)日期2011年06月21日總則為了加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)的操作，確保為公司的生產(chǎn)和銷(xiāo)售提供準(zhǔn)確的信息、優(yōu)質(zhì)的物資，以達(dá)到物盡其用、貨暢其流之目的.2.0范圍適用于公司各倉(cāng)庫(kù)。3.0職責(zé)倉(cāng)庫(kù):負(fù)責(zé)公司所有物料的出入庫(kù)、貯存、盤(pán)點(diǎn)等工作.采購(gòu)部:負(fù)責(zé)辦理物資入庫(kù)手續(xù).品質(zhì)部:負(fù)責(zé)成品和所有物資入庫(kù)前的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)向成品倉(cāng)庫(kù)提供發(fā)運(yùn)單與裝箱單等相關(guān)資料。生產(chǎn)與財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)工作的監(jiān)督、檢查工作。4.0制度內(nèi)容4.

2、1收料作業(yè)規(guī)定4.1.1采購(gòu)物料進(jìn)廠時(shí)，倉(cāng)管員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單與超量采購(gòu)申請(qǐng)單核對(duì)《供應(yīng)商送貨單》的供貨單位名稱(chēng)、任務(wù)單號(hào)、貨號(hào)、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容(各項(xiàng)內(nèi)容供應(yīng)商必須填寫(xiě)齊全，否則倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒收物料)，如交貨數(shù)量超出者，倉(cāng)管員及時(shí)反饋到相關(guān)采購(gòu)，由采購(gòu)經(jīng)理和倉(cāng)庫(kù)主管決定是否收貨，并由采購(gòu)經(jīng)理填寫(xiě)超量送貨單由生產(chǎn)副總簽字后，中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員再予辦理收料手續(xù)。4.1.2收料時(shí)，倉(cāng)管員必須對(duì)來(lái)料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外箱標(biāo)示、包裝方式、尾數(shù)包裝等進(jìn)行核查，中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)還應(yīng)對(duì)所進(jìn)物料按隨機(jī)原則核查來(lái)料的比重，并將抽查結(jié)果的換算率記

3、錄于送貨單上，當(dāng)每公斤單位數(shù)小于合同的比率或者大于5%時(shí)，必須通知采購(gòu)部進(jìn)行處理，其抽查比率不得小于20%（A類(lèi)材料100%清點(diǎn)）。同時(shí)必須要求供應(yīng)商在合理范圍內(nèi)放足物料因品質(zhì)因素與自然消耗因素的余量。4.1.3物料點(diǎn)收完成后，收料人員按實(shí)收數(shù)量回簽《供應(yīng)商送貨單》。正常生產(chǎn)用料存放于待檢驗(yàn)區(qū)，然后將供應(yīng)商送貨單交品管填寫(xiě)《送檢、檢驗(yàn)報(bào)告單》進(jìn)行IQC檢驗(yàn)。同時(shí)倉(cāng)管員對(duì)每日的收料明細(xì)包括委外加工入庫(kù)的數(shù)據(jù)予以記錄至共享文件夾----《采購(gòu)計(jì)劃指令單》。4.1.4IQC檢驗(yàn)完成后，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在物料包裝上標(biāo)記相應(yīng)的品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)示并還原包裝，然后交

4、倉(cāng)管員點(diǎn)收。合格的由中轉(zhuǎn)庫(kù)按送貨單內(nèi)容，包括供貨單位、任務(wù)單號(hào)、貨號(hào)、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容開(kāi)具《主要材料入庫(kù)單》IQC加蓋QCPASS章并簽字。將其中的財(cái)務(wù)聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)同貨物一起制定/日期倉(cāng)庫(kù)2011.06.21審核/日期核準(zhǔn)/日期表格編號(hào)：AV/CC-005愛(ài)文易成文具有限公司文件類(lèi)別制度文件編號(hào)AV/CC-005發(fā)出部門(mén)倉(cāng)庫(kù)主題物料管理制度頁(yè)碼第8頁(yè)共7頁(yè)日期2011年06月21日于檢驗(yàn)后2小時(shí)內(nèi)與相關(guān)單據(jù)一起分別轉(zhuǎn)移對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，再由該倉(cāng)庫(kù)的保管員清點(diǎn)貨物的數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后在財(cái)務(wù)聯(lián)上簽字確認(rèn)返回中轉(zhuǎn)庫(kù)。4.1.5貨物入庫(kù),對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)管理

5、員應(yīng)及時(shí)按物料的類(lèi)別歸屬，存放于相應(yīng)貨架/區(qū)域的儲(chǔ)位上，注意要將上期結(jié)存的物料移到最便于取用的地方,以便于先進(jìn)先出管理,并按物料供應(yīng)商名稱(chēng)、進(jìn)廠日期、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、貨號(hào)、數(shù)量等詳細(xì)填寫(xiě)相應(yīng)的《物料標(biāo)識(shí)卡》與記錄于倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存臺(tái)帳；采購(gòu)員在收到發(fā)票后，送中轉(zhuǎn)庫(kù)核對(duì)，然后附上送貨單、主要材料入庫(kù)單與采購(gòu)合同、超量采購(gòu)申請(qǐng)單送財(cái)務(wù)成本核算組審核。4.2退料作業(yè)規(guī)定4.2.1不良品退料4.2.1.1中轉(zhuǎn)庫(kù)倉(cāng)管員在收到品管的不合格檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格物料進(jìn)行整理、包裝，堆放于來(lái)料退貨區(qū)，同時(shí)開(kāi)具《出廠（退貨）單》并交由IQC簽字確認(rèn)。通知采購(gòu)，

6、由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商辦理退貨。對(duì)已通知的供應(yīng)商，超過(guò)七天仍未辦理退貨的，由倉(cāng)管列出《超期未退物料清單》經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。4.2.1.2車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)外購(gòu)物料質(zhì)量不良要求退貨的，由車(chē)間填寫(xiě)《退料單》，并經(jīng)IQC簽字確認(rèn)后退回半成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行銷(xiāo)帳，然后由半成品倉(cāng)庫(kù)退回中轉(zhuǎn)庫(kù)，中轉(zhuǎn)庫(kù)保管員在收到《退料單》后，馬上通知采購(gòu)?fù)素洝?.2.1.3對(duì)生產(chǎn)線因制造過(guò)程中不合理操作或其它損耗造成的不良或報(bào)廢品退庫(kù)時(shí)，退料部門(mén)要對(duì)物料做好歸類(lèi)細(xì)分處理，如實(shí)填寫(xiě)《退料單》或《報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)品質(zhì)人員確認(rèn)并寫(xiě)明不良品處理方式后，至倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，報(bào)廢品到廢

7、品庫(kù)辦理。倉(cāng)管員清點(diǎn)物料完成，回簽退料單或報(bào)廢單并作相關(guān)入帳處理。4.2.1.4所有不合格物料當(dāng)品管部門(mén)不可確認(rèn)時(shí)，轉(zhuǎn)由技術(shù)工程部門(mén)分析確認(rèn)。4.2.1.5針對(duì)報(bào)廢物料及一年以上呆滯品或其他不需用的物料，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)提報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)成本核算組備案并經(jīng)QC確認(rèn)后報(bào)生產(chǎn)副總審批。4.2.2良品退料因訂單更改、取消或其它原因造成的良品退料，退料部門(mén)對(duì)物料做好歸類(lèi)細(xì)分，如實(shí)填寫(xiě)《退料單》，注明批次、數(shù)量、規(guī)格、品名及原因，經(jīng)QC確認(rèn)后，至倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，退回物料要求包裝完好，尾數(shù)區(qū)分，每包裝數(shù)量對(duì)應(yīng)原包裝。倉(cāng)庫(kù)在收到退料后必須馬上通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處

8、理，假如無(wú)法退回供應(yīng)商的必須在每月25日將該物料的數(shù)據(jù)在報(bào)表備注中說(shuō)明上報(bào)給財(cái)務(wù)成本核算組。4.3發(fā)料作業(yè)規(guī)定制定/日期倉(cāng)庫(kù)2011.06.21審核/