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1、XXXXXX工業(yè)有限公司管理制度文件編號：MSW/GL7.5-05-2007第A版，第0次修改標題：物料倉庫管理制度頁碼：第1頁，共2頁1、主題內(nèi)容本制度規(guī)定各類材料的庫存管理，確保進貨產(chǎn)品在使用前不混、不丟失、材料不受到損害。2、適用范圍本制度適用于本公司進貨的入庫驗收、貯存防護、材料發(fā)放和盤點等管理。3、物料的入庫驗收程序3.1倉庫管理員在收到材料后，應(yīng)根據(jù)貨物憑證核對物料的名稱、規(guī)格、型號、批號、數(shù)量、重量是否與貨物憑證相符合。3.2將新購入的材料放于指定區(qū)域，掛黃色待檢牌。3.3按《批管理制
2、度》編制進貨批號及時填寫“原材料、外購件請檢單”送品質(zhì)部請驗。3.4品質(zhì)部接到請驗單后，按《進貨檢驗規(guī)程》或《技術(shù)協(xié)議書》規(guī)定的抽樣方案進行取樣，對有凈化要求的產(chǎn)品安排在潔凈區(qū)進行物料取樣，取樣后重新封好包裝，填寫物料取樣記錄，簽發(fā)取樣證。3.5品質(zhì)部及時安排檢驗，做好原始檢驗記錄并出具“原材料、外購（協(xié)）件檢驗報告”明確判定產(chǎn)品合格與否。3.6經(jīng)檢驗合格的物料，倉庫保管理員解除待檢標識，掛合格品標牌，分類分批定位存放，填寫“原材料貨位卡”，登記“進廠材料總帳”和“原材料分類帳”。3.7檢驗不合格的
3、物料，將黃色待檢牌換成紅色不合格標牌，及時通知供應(yīng)部按要求及時處理，以防止混錯而造成事故。4、物料的貯存防護4.1各類物料必須分區(qū)、分類、分批存放，并有明顯標志。4.2物料堆放要有墊架，防止受潮。堆放保持離地、離外墻要有10cm的間距，便于分類。擺放整齊、穩(wěn)固、便于存取、保持庫房通風良好，清潔干燥。4.3根據(jù)物資的特性，做好防銹、潮、變質(zhì)、泄漏等維護工作，并對貯存條件進行記錄。4.4對有貯存期限要求的物品應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時通知品質(zhì)部確認處理，確保所管物品在貯存期限內(nèi)不損壞、變質(zhì)。4.5對易燃、
4、易爆、有毒等危險物資專庫分類存放，并作明顯狀態(tài)標識，并有足夠的防護措施。具體按《化工材料管理制度》執(zhí)行。5、物料的出庫管理5.1物料的出庫堅持先進先出的原則。5.2倉庫管理員根據(jù)批準的“領(lǐng)（發(fā)）料單”發(fā)料，并及時登記臺帳和貨位卡。5.3對化學試劑的貯存應(yīng)存放在化學品倉庫，避免撞擊和接近火源，按規(guī)定進行發(fā)放。6、物料的盤點6.1每月底對各類材料進行檢查、盤點、保證帳、物、卡一致。XXXXXX工業(yè)有限公司管理制度文件編號：MSW/GL7.5-05-2007第A版，第0次修改標題：物料倉庫管理制度頁碼：第
5、2頁，共2頁6.2對物料盤點中發(fā)現(xiàn)的問題要進行分析，查明原因提出整改意見和處理意見。7、包裝材料、標簽專項管理標簽、合格證、使用說明書、內(nèi)包裝應(yīng)由專人保管，其發(fā)放、使用、銷毀應(yīng)有記錄，具體按照《產(chǎn)品合格證、內(nèi)包裝管理制度》執(zhí)行。8、庫房衛(wèi)生及安全控制8.1倉庫管理員應(yīng)保持庫房清潔，保持庫房通風良好，確保庫房干燥、無污染。8.2庫房應(yīng)有滅火器/消防栓等消防器材，倉庫管理員應(yīng)能夠熟練操作。在倉庫外醒目處標識嚴禁煙火等標志，經(jīng)常檢查消防設(shè)施。8.3保證倉儲物品的安全，經(jīng)常檢查安全設(shè)施。9、相關(guān)質(zhì)量記錄物料
6、倉庫管理制度記錄一覽表記錄標識記錄名稱收集時間收集崗位保存期限MSW/JL7.5-24進廠材料總帳年底銷售部四年MSW/JL7.5-25原材料、外購件分類帳年底銷售部四年MSW/JL7.5-26原材料、外購件請檢單月底銷售部四年MSW/JL7.5-27原材料、外購件貨位卡月底銷售部四年MSW/JL7.5-28原材料、外購件入庫單月底銷售部四年MSW/JL7.5-29領(lǐng)（發(fā)）料/單月底銷售部四年MSW/JL7.5-30倉庫材料盤存表月底銷售部四年MSW/JL7.5-31原材料退貨登記表年底銷售部四年1
7、0、編制和審批本制度根據(jù)MSW/CX7.5-00-2007《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》編制。編制人：顧志偉編制日期：2007年12月5日會簽人：傅孟真會簽日期：2007年12月18日審批人：金輝審批日期：2007年12月18日實施日期：2008年1月1日
